序号

　　检查企业名称

　　检查时间

　　检查时发现的问题

　　1

　　湖南鸿潇湘饮品有限公司

　　2023.2.23

　　一、生产环境条件：二次更衣室无换鞋设施；生产车间排水沟有垃圾未清理；清洁作业区卫生工具清洗间无通风设施。

　　二、生产过程控制：无消毒液配制记录。

　　三、产品检验：培养箱检定日期已过期。

　　四、贮存及交付控制：瓶盖与废弃桶等其他杂物混放，且未离地。

　　五、从业人员管理：未能提供从业人员考核记录。

　　六、信息记录和追溯：追溯体系不完善，出厂台帐未记录生产批号。

　　七、其他需要记录的问题：清洗消毒制度未对消毒液配制与使用做明确规定。

　　2

　　津市市奇源纯净水厂

　　2023.2.22

　　一、生产环境条件：水处理车间卫生不整洁，顶棚生锈，地面有杂物未清理；使用的二氧化氯消毒剂已超过保质期；电导率仪损坏，未能提能供生产设备设施维护保养记录。

　　二、生产过程控制：未能提供消毒剂配制和臭氧浓度等关键控制点记录。

　　三、产品检验：无出厂检验原始记录；2023年未进行产品留样。

　　四、贮存及交付控制：瓶盖、消毒水等存放在杂物间；仓库未划定不合格品区域。

　　五、食品安全自查：未能提供食品安全自查记录，未能定期对食品安全状况进行检查评价。

　　六、从业人员管理：未能提供2023年“年度培训计划”，未能提供食品安全专业技术人员培训和考核记录，未能提供从业人员培训记录。

　　七、食品安全事故处置：未能提供食品安全处置方案。

　　3

　　张家界市武陵源区龙阳泉

　　饮用水厂

　　2023.2.21

　　一、生产环境条件：灌装车间与一般作业区之间有门直通，未设置洗手更衣设施；未能提供生产设备定期维护保养记录。

　　二、生产过程控制：未能提供臭氧浓度和消毒剂浓度等关键控制点记录。

　　三、产品检验：企业委托出厂检验，未能提供每批次出厂检验报告；企业2023年未进行产品留样。

　　四、食品安全自查：未能提供食品安全自查记录，未能定期对食品安全状况进行检查评价。

　　五、从业人员管理：未能提供从业人员培训记录。

　　六、信息记录和追溯：食品安全追溯体系记录不全。

　　七、其他需要记录的问题：有1个源水罐和1个净化水储水罐未安装空气呼吸器。

　　4

　　长沙九峰山矿泉水有限公司

　　2023.3.2

　　一、生产过程控制：未能提供臭氧浓度关键控制点记录。

　　二、产品检验：产品留样未按规定留至保质期满。

　　三、食品安全自查：企业日管控、周排查、月调度记录不规范。

　　四、其他需要记录的问题：源水罐未安装空气呼吸器，净水罐不密闭。

　　5

　　湖南平江福寿山石母仙娘

　　山泉水有限公司

　　2023.3.2

　　一、生产环境条件：灌装间更衣室未配备手部消毒设施；实验室的微生物间未配备人员更衣、换鞋、手部消毒等设施；反渗透过滤设备的压力表未定期校准；未能提供洁净车间空气检测报告。

　　二、进货查验：未提供源水检验合格报告；未提供活性炭的进货查验记录。

　　三、生产过程控制：瓶盖传递通道与人员出入通道交叉。

　　四、产品检验：成品留样不规范。

　　五、贮存及交付控制：成品仓库不合格品区未显著标识。

　　六、不合格食品管理和食品召回：未提供不合格品召回记录及后续处置记录。

　　七、从业人员管理：未能提供生产主管的健康证。

　　6

　　华容县青山山泉水有限公司

　　2023.2.28

　　一、生产环境条件：源水取水口未上锁，防护措施欠佳；源水处理间更衣室未安装紫外灯、鞋柜，洗手池损坏；灌装间更衣室未配备阻挡式鞋柜，风淋门和手部消毒设施损坏；废桶存放区未显著标识；消毒剂未存放在消毒剂仓库；未能提供清洁区空气洁净度检测报告。

　　二、进货查验：未能提供源水水质检测报告；未能提供瓶盖采购凭证、供应商资质及产品检验合格报告。

　　三、生产过程控制：瓶盖投入灌装一体机内通过二氧化氯和纯水冲洗后直接压盖，未清洗、沥干，有消毒剂残留风险；灌装间人员未配备专用工作服。

　　四、产品检验：缺少出厂检验相关检验试剂；铜绿假单胞菌不能自检，也未委托检验；未按照产品出厂检验要求开展批次出厂检验；未能提供成品留样记录。

　　五、贮存及交付控制：瓶盖未放入耗材仓库贮存，成品仓库未设置不合格品区；活性炭未在专库或专区贮存。

　　7

　　汨罗市冰之翼桶装饮用水厂

　　2023.3.1

　　一、生产环境条件：源水取水口上方摆放空压机，有油污浸入风险，取水口周围堆有杂物；制水车间更衣室未配备非手动式洗手设施；瓶盖清洗间未安装紫外灯杀菌设施，清洁区出水龙头损坏；制水车间未安装排气设施，通风欠佳；灌装车间更衣室照明设施损坏；清洗水桶用的洗涤剂未存放在洗涤剂仓库；过滤设备的压力表未定期检定；未能提供洁净区空气洁净度检测报告。

　　二、进货查验：未能提供活性炭的供应商资质材料等进货查验记录；未能提供水桶、瓶盖、活性炭的出入库记录。

　　三、生产过程控制：未能提供生产投料记录；未能提供紫外灯杀菌强度监测记录；未能提供生产车间温湿度监测记录。

　　四、产品检验：缺少必要的出厂检验试剂；出厂检验仪器未定期检验；未按照产品出厂检验要求，开展每批次出厂检验，缺少部分出厂检验记录、成品留样记录。

　　五、贮存及交付控制：成品仓库未设置不合格品区。

　　8

　　汨罗市红韵纯净水厂

　　2023.3.1

　　一、生产环境条件：更衣室未安装紫外灯，缺少工作服存放设施，未设置阻断式鞋柜；灌装间风淋门损坏；外桶清洗间未安装通风设施通风欠佳；灌装间未安装杀菌设施，如臭氧或紫外灯，灌装间瓶盖消毒柜未接通电源，且加热方式为加热消毒，易造成PE材质的瓶盖变形；未能提供洗涤剂和消毒剂使用记录；未能提供设备设施维护保养记录；反渗透过滤器的压力表未定期校准；未能提供空气洁净度检测报告。

　　二、进货查验：未能提供活性炭的供货商资质及产品检验合格证明材料；未能提供进货查验记录；未能提供水桶，瓶盖，活性炭索证索票资料和领用、退库记录。

　　三、生产过程控制：未能提供生产投料记录；未能提供加工过程关键控制点记录；灌装间的瓶盖传递通道与人员出入通道交叉；未能提供灌装间温湿度定期监测记录。

　　四、产品检验：实验室部分检验试剂过期，检验仪器未定期检定；铜绿假单胞菌不能自检，也未委托检验；检验室放有麻将桌，微生物室堆有杂物，未能提供出厂检验报告，也未能提供出厂委托检验协议，无法开展出厂检验；未能提供成品留样记录。

　　五、贮存及交付控制：成品仓库未设置不合格品区。

　　六、食品安全自查：未能提供食品安全自查记录。

　　七、从业人员管理：未能提供从业人员考核记录；未能提供从业人员培训记录。

　　八、食品安全事故处置：未能提供风险隐患排查记录。

　　9

　　岳阳禹溪尊尚饮用水有限

　　公司

　　2023.2.28

　　一、生产环境条件：包材库门口地面未硬化；更衣室未安装阻挡式鞋柜，紫外灯灯管发黑，离地面高度超过2.5m，灌装间更衣室风淋门人员出入不能互锁；制水车间未安装地漏和排风设施，废桶存放区未标识；消毒剂摆放在车间，未存放在消毒剂仓库；反渗透过滤设备压力表未定期校准。

　　二、进货查验：未能提供活性炭供应商资质及材料；采购的瓶盖和瓶子批次检验报告中，部分检验项目不全。

　　三、生产过程控制：清洁区至一般区的门未关闭，存在人、物流交叉污染的风险。

　　四、产品检验：实验室压力锅未定期检定；铜绿假单胞菌不能自检，也未委托检验；缺少部分批次出厂检验项目；未能提供成品留样记录。

　　五、贮存及交付控制：活性炭未存放在专库或专区内；成品仓库不合格品区摆放合格品，未按标识要求贮存。

　　六、从业人员管理：现场抽查发现2名从业人员健康证已过期。

　　10

　　洞口县大湾水业有限公司

　　2023.2.23

　　一、生产环境条件：清洁作业区更衣室未配换鞋设施、手部消毒设施，不同作业区工作服有混放现象；洗涤剂、消毒剂和包装材料未分隔放置，未能能提供洗涤剂和消毒剂使用记录；未能提供虫害控制检查记录。

　　二、生产过程控制：关键控制点记录未记录洗消剂浓度和臭氧浓度等关键控制点参数。

　　三、产品检验：检验室未配备微生物检测所需试剂和培养基；未能提供出厂检验的原始记录。

　　四、不合格食品管理和食品召回： 2022年10月20日不合格品处置记录欠完善；未能提供召回计划及处置记录。

　　五、食品安全自查：食品安全自查制度欠完善，未能提供食品安全自查记录。

　　11

　　湖南滴滴山泉饮用水有限

　　公司

　　2023.2.21

　　一、生产环境条件：厂区紧邻车间的黄土地未绿化或硬化；清洁作业区更衣室内未配备换鞋设施；未能提供2023年设备设施维护保养记录。

　　二、生产过程控制：关键控制点记录不全，未能提供2022年2月22日的相关记录；源水的检验报告（2022SZ059）未开展微生物指标检测。

　　三、产品检验：检验设备pH计、浊度计、灭菌锅计量检定证书已过期。

　　四、从业人员管理：缺少食品安全管理人员的任命文件。

　　12

　　嘉禾县泓康饮用水厂

　　2023.2.21

　　一、生产环境条件：更衣室水龙头为手动开启式，二次更衣室内未配换鞋设施，不同作业区工作服未分区存放；未能提供洗涤剂、消毒剂使用记录；未能提供虫害控制检查记录。

　　二、生产过程控制：关键控制点记录未记录臭氧杀菌的浓度和时间等关键控制点参数。

　　三、产品检验：未配备微生物检测所需的试剂和培养基；检验设备的计量检定证书已过期；未收集GB/T5750、GB4789.3等检验方法标准；出厂检验未开展大肠菌群、色度等项目的检测。

　　四、贮存及交付控制：未划定不合格品区。

　　五、不合格食品管理和食品召回：不合格食品召回和处理情况未按要求向监管部门报告。

　　六、从业人员管理： 缺少主要负责人全面负责食品安全工作的制度，食品安全管理人员缺少任命文件。

　　七、信息记录和追溯：缺少2022年11月10日产品批次的销售记录。

　　八、食品安全事故处置：缺少食品安全事故处置方案。

　　13

　　梅山冰泉纯净水有限公司

　　2023.2.24

　　一、生产环境条件：水处理车间墙面附有绿霉和蜘蛛网；灌装车间的净化器附有污迹；成品出水口软帘破损，开口较大，存在虫害入侵、气流交叉污染风险；清洁作业区更衣室内未配备换鞋设施、手部消毒设施；未能提供消毒剂使用记录；未能提供2022年度空气洁净度监测报告。

　　二、生产过程控制：关键控制点记录未记录洗消剂浓度、臭氧浓度和作用时间等关键控制点参数；未能提供2022年度源水水质检测报告。

　　三、产品检验：未配备微生物检测所需的试剂和培养基；未收集GB/T5750、GB4789.3等检验方法标准；未开展出厂检验，未能提供检验原始记录和报告单。

　　四、食品安全自查：食品安全自查制度欠完善。

　　14

　　永州市腾云岭山泉饮用水

　　有限公司

　　2023.2.22

　　一、生产环境条件：灌装车间内有积水，桶入口、成品水出口的软帘破损，开口较大，未配活动防护设施，存在气流交叉污染风险；灌装间二更未安装门，用软帘分隔，未配阻挡式换鞋设施，私人物品、工作服未区分存放；未能提供2022年空气洁净度检测报告。

　　二、生产过程控制：关键控制点记录有臭氧杀菌浓度，现场没有臭氧浓度监测设备；洗消剂使用记录未记录配制后浓度。

　　三、产品检验：检验设备pH计、浊度计、电导率仪未能提供计量检定证书；出厂检验原始记录大肠菌群检测未记录数据。

　　四、贮存及交付控制：未划定不合格品区。

　　15

　　祁东县灵泉纯净水有限公司

　　2023.2.28

　　一、生产过程控制：未能提供空桶清洗消毒剂使用记录；未能提供纯净水电导率在线监测记录和臭氧浓度监测记录。

　　二、产品检验：缺少检验人员及部分耗材，检验能力不能满足出厂检验要求。

　　16

　　衡阳县蒸水山泉纯净水厂

　　2023.3.1

　　一、生产环境条件：一更缺少手部消毒设施；缺少消毒剂单独存贮设施；电导率监控设备未定期校准；灌装车间净化系统局部损坏。

　　二、进货查验：消毒剂供货商提供的卫生许可证已过期，使用的消毒剂二氧化氯已过期。

　　三、生产过程控制：未能提供空桶消毒用消毒剂使用记录；未能提供生产过程中纯水电导率及臭氧浓度在线监测记录。

　　四、产品检验：检验仪器校准已过期；未保存出厂检验报告记录。

　　五、从业人员管理：现场抽查5名工作人员健康证明均已过期。

　　六、信息记录及追溯：追溯记录不全。

　　17

　　衡山县九龙山泉制水厂

　　2023.3.1

　　一、生产过程控制：未能提供消毒剂使用记录和臭氧浓度的监控记录；电导率仪未校准，没有开展臭氧浓度对照监测；生产过程关键控制点记录欠缺。

　　二、产品检验：检验耗材缺失，检验设备没有按期校准；没有按照出厂检验项目进行出厂检验。

　　三、从业人员管理：从业人员健康证明均已过期。

　　四、信息记录和追溯：追溯信息记录不完整。

　　18

　　醴陵市碧峰山泉纯净水厂

　　2023.3.2

　　一、进货查验：未能提供消毒剂供货商的卫生许可证书。

　　二、生产过程控制：未能提供生产过程电导率和臭氧的在线监控记录；未能提供消毒剂和臭氧浓度监控记录。

　　三、产品检验：委托检验的批次检验不能满足日常生产需求。

　　四、信息记录和追溯：生产记录不可追溯。

　　19

　　湘乡市万福龙泉饮用水有限公司

　　2023.3.11

　　一、生产环境条件：进入净化车间的风淋室已不能正常工作；未能提供消毒剂使用记录；净化车间净化设备出现损坏。

　　二、进货查验：未能提供消毒剂有效合格证明文件。

　　三、生产过程控制：臭氧杀菌的浓度缺乏控制规范和记录。

　　四、产品检验：微生物检验室不能满足要求；出厂检验报告项目不全。

　　五、信息记录和追溯：记录信息不完善，无法实现追溯。

　　20

　　辰溪县后塘瑶族乡金桥益康山泉水厂

　　2023.2.21

　　一、生产环境条件：更衣室为敞开式，清洁作业区未设置二次更衣室，无阻断式换鞋设施；未能提供制水设备清洗消毒日常更换记录；灌装间空气过滤器运行、更换无相关记录。

　　二、生产过程控制：生产过程中杀菌和消毒参数等关键控制点记录不全；桶装水瓶盖及瓶盖消毒液从人流通道进入车间，人流物流存在交叉污染；未能提供源水2022年度、2023年度水质检验报告。

　　三、产品检验：批号“20230108、20230215”的17.5L/桶山泉水出厂检验原始报告单内容不完整。

　　四、从业人员管理：未能提供2023年食品安全培训计划和培训记录。

　　21

　　洪江市稻峰清泉水厂

　　2023.2.22

　　一、生产环境条件：灌装车间地面破损，检查时地面积水较多；灌装间更衣室柜内工作服与私人衣物混放，无工作服消毒设施，无洗手方法示意图，无手部消毒用消毒液及消毒液配置记录；周转桶内洗消毒用碱、消毒剂等随意摆放生产车间内，未明显标识，无消毒剂使用记录；未能提供制水设备维护保养、清洗、消毒记录；未能提供灌装车间空气过滤器运行、更换记录。

　　二、生产过程控制：未能提供生产过程关键控制点杀菌、消毒等参数记录资料。

　　三、产品检验：检查时检验室无检验试剂；未能提供成品水检验报告。

　　四、不合格食品管理和食品召回：未能提供2022年度监督抽检不合格食品召回处置记录。

　　五、食品安全自查：未能提供食品安全自查记录。

　　22

　　湖南省洪江市雪峰山天然

　　饮用水厂

　　2023.2.22

　　一、生产环境条件：生产车间卫生不够整洁，灌装车间墙壁有霉斑，废弃桶车间内随意丢放；生产区与生活区未分隔；洗手更衣室内杂物较多、未正常使用；生产车间内消毒剂随意摆放，无明显标识，无消毒剂使用记录；未能提供制水设备、灌装设备维护保养制度，维护保养记录；制氧机压力表、臭氧发生器流量计无相关记录；未能提供虫害控制制度及虫害检查记录；未能提供灌装车间空气过滤器运行、更换记录。

　　二、进货查验：未能提供索证索票、进货查验记录；未能提供标识为盐城康宝消毒剂有限公司生产的“二氧化氯消毒粉剂”供应商许可证和产品合格证明文件；未能提供食品相关产品瓶盖等进货查验记录；未能提供食品相关产品瓶盖等贮存、保管、领用、退库记录。

　　三、生产过程控制：未能提供食品相关产品使用、水处理及灌装生产过程相关记录；未能提供生产过程关键控制点水源水处理，灌装过程杀菌、消毒等参数记录资料；从业人员从风淋门直接携带空桶出入灌装车间；检查时从业人员未穿戴工作衣帽进入生产车间；未能提供水源水水质检测报告。

　　四、产品检验：检验仪器未按期检定；检验记录不全，未检验铜绿假单胞菌；未记录留样情况。

　　五、贮存及交付控制：出厂记录中未填写购货者联系方式等信息。

　　六、不合格食品管理和食品召回：未建立和保存不合格品处置记录；未能提供2022年度监督抽检不合格食品召回处置记录。

　　七、食品安全自查：未能提供食品安全自查记录。

　　八、从业人员管理：未能提供相关培训记录。

　　九、前次监督检查发现问题整改情况：前次监督检查发现的问题未整改。

　　23

　　湖南寿湘山泉饮用水有限

　　公司

　　2023.2.23

　　一、生产环境条件：洗手更衣室内工作服和私人衣物混放，未按换鞋、更衣步骤更换好工作鞋衣进入生产车间；未能提供灌装车间空气过滤器运行、更换记录。

　　二、产品检验：未能提供出厂检验原始数据，出厂检验报告单内容不全，报告单中无产品执行标准、无检验人员及审核人员签字、无公司公章或检验专用章。

　　三、贮存及交付控制：出厂记录中未填写检验合格单内容。

　　四、从业人员管理：未能提供2023年度培训计划及相关培训记录。

　　24

　　芷江三道坑山泉水有限公司

　　2023.2.23

　　一、生产环境条件：进入灌装间的风淋装置为开放式，空气洁净度达不到要求。

　　二、生产过程控制：未能提供生产过程关键控制等情况记录。

　　三、产品检验：未能提供检验仪器校准记录。

　　四、贮存及交付控制：未能提供产品出厂记录记录。

　　五、不合格食品管理和食品召回：未能提供针对两批次不合格食品的召回记录。

　　六、食品安全自查：未能提供铜绿假单孢菌超标原因的排查记录。

　　七、从业人员管理：未能提供相关食品安全知识培训记录。